| Atto | Unità Proponente | Oggetto | Pubblicato |
|---|---|---|---|
| 51/2019 Registro Determine | Ufficio Segreteria | RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 2° SEMESTRE 2018 | 29/01/2019 |
| 50/2019 Registro Determine | Ufficio Personale | IMPEGNO DI SPESA - COSTITUZIONE FONDO DISTACCHI SINDACALI ANNO 2018 | 29/01/2019 |
| 49/2019 Registro Determine | Ufficio Manutenzioni | SOSTITUZIONE TUBO GASOLIO SCUOLABUS | 29/01/2019 |
| 48/2019 Registro Determine | Ufficio Manutenzioni | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE N° 1FE DEL 10/01/2019, N° 1/1 DEL 09/01/2019 E N° 4/001 DEL 08/01/2019. | 29/01/2019 |
| 47/2019 Registro Determine | Area Tecnico-manutentiva | LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE CIMITERIALE A CHATRIAN ONORANZE FUNEBRI | 29/01/2019 |
| 46/2019 Registro Determine | Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | LIQUIDAZIONE FATTURE: PUBLI(IN) SRL SOC. UNIPERSONALE – CORPS PHILHARMONIQUE DE CHATILLON – AUTONOLEGGI VALLE D’AOSTA DI IMPIERI ROBERTO – ASSOCIAZIONE SPETTACOLOSENZAMURA – VITTAZ PAOLA (DOUCE VALLEE) | 29/01/2019 |
| 45/2019 Registro Determine | Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio) | LIQUIDAZIONE FATTURE SAVDA AUTOSERVIZI SPA - PERIODO DICEMBRE 2018 | 29/01/2019 |
| 44/2019 Registro Determine | Ufficio Edilizia Privata | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 29/12/2018 A FAVORE DI AUTORIPARAZIONI MARMORE DI ANTONIO BRUNOD PER MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE | 28/01/2019 |
| 43/2019 Registro Determine | Ufficio Ragioneria | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA URGENTE CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI | 28/01/2019 |
| 42/2019 Registro Determine | Ufficio Ragioneria | ACCERTAMENTO IN ENTRATA INCASSI PARCHIMETRI COMUNALI | 28/01/2019 |
| 41/2019 Registro Determine | Area Amministrativa | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO DITTA COOPERATIVA LES SAISONS. CIG. Z332642A39 | 28/01/2019 |
| 40/2019 Registro Determine | Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio) | LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO SPA - PERIODO DICEMBRE 2018 | 28/01/2019 |
| 39/2019 Registro Determine | Area Amministrativa | CONTRIBUTI STRAORDINARI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PRO LOCO LO COER DI VOTORNEN (FESTA PATRONALE) E LIQUIDAZIONE ANTICIPO CLUB DE SKI PER CAMPIONATI ITALIANI DI SCI ALPINISMO | 28/01/2019 |
| 38/2019 Registro Determine | Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | SERVIZIO DI TRASPORTO PER GITE SCOLASTICHE - PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO MEVA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE | 25/01/2019 |
| 37/2019 Registro Determine | Ufficio Ragioneria | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLI AUTO IN CORSO D'ANNO RELATIVAMENTE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AI DIVERSI UFFICI - SERVIZIO DI ECONOMATO ACI | 24/01/2019 |
| 36/2019 Registro Determine | Ufficio Ragioneria | RDO 2201075 – FORNITURA URGENTE TONER COMPATIBILI/RICOSTRUITI PER GLI UFFICI COMUNALI | 24/01/2019 |
| 35/2019 Registro Determine | Ufficio Personale | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2019 | 24/01/2019 |
| 34/2019 Registro Determine | Ufficio Ragioneria | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REPERTORIO N. 592 ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA ENERGIE DE LA VALLÉE S.R.L. E IL COMUNE DI VALTOURNENCHE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI GENERAZIONE COMBINATA DI ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA PER ALIMENTARE UNA RETE DI TELERISCALDAMENTO NELLA ZONA DI BREUIL CERVINIA, SOTTOSCRITTA IL 18 NOVEMBRE 2014, REPERTORIO N. 538/2014 CON SPESE A CARICO DEL COMUNE | 23/01/2019 |
| 33/2019 Registro Determine | Segreteria e Relazioni con il Pubblico | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170/18/4 DEL 27/11/2018 PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI E FAX COMUNALI PERIODO DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 | 23/01/2019 |
| 32/2019 Registro Determine | Segreteria e Relazioni con il Pubblico | CANONE ANNUALE PER L'ESERCIZIO DI UN COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO E L'USO DI FREQUENZE RADIO - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | 23/01/2019 |
| 31/2019 Registro Determine | Area Amministrativa | LIQUIDAZIONE NOTA SPESE TIRO A SEGNO NAZIONALE, SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER SERVIZIO DELEGATO DI LAVORI DI UTILITA SOCIALE ALL’UNITE DES COMMUNES VALDOTAINES MONT-CERVIN, FATTURE A FAVORE DI CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI, LORETI FLAVIO GIANNI, STUDIO LEGALE AVV.TO HEBERT D’HERIN, NOISICURI PROJECT SRL | 23/01/2019 |
| 3/2019 Registro Ordinanze | Polizia Locale | ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA CONSENTITA AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE MUNITE DI APPOSITO CONTRASSEGNO IN VIA ROMA/CAPOLUOGO. | 23/01/2019 |
| 30/2019 Registro Determine | Ufficio Ragioneria | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI | 21/01/2019 |
| 29/2019 Registro Determine | Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio) | D.LGS 33/2013 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI CREAZIONE AUTOMATICA TRACCIATO XML BANCA DATI CONTRATTI PUBBLICI PER ANAC - DITTA SERVAL SRL - CIG Z3B26C4FE0 | 21/01/2019 |
| 28/2019 Registro Determine | Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | FORNITURA DI CESTI ALIMENTARI PER PREMIAZIONE GARA CRONOSCALATA - VALCARNI SAS DI FABRIZIO BERTHOD & C. - CIG ZE626BB5F3 | 21/01/2019 |
| 27/2019 Registro Determine | Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | RDO MEVA 28/19 - SERVIZIO DI NAVETTA GRATUITA IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE 2019 - AUTONOLEGGI VALLE D'AOSTA DI IMPIERI ROBERTO - CIG Z46269AF4C | 18/01/2019 |
| 26/2019 Registro Determine | Ufficio Personale | SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO CON SPANDIMENTO DI ABRASIVI E FONDENTI NEVE. LOTTO A - LOTTO B VALTOURNENCHE STAGIONE INVERNALE 2018/2019. LOTTO A - LOTTO B – LOTTO C BREUIL CERVINIA STAGIONI INVERNALI 2018/2019–2019/2020. RETTIFICA E INTEGRAZIONE IMPEGNO. | 16/01/2019 |
| 25/2019 Registro Determine | Ufficio Manutenzioni | INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE VENTENNALE MONTAFERETRI | 16/01/2019 |
| 24/2019 Registro Determine | Area Amministrativa | PROCEDURA DI MEDIAZIONE IN MERITO ALLA CONTROVERSIA INSORTA CON LA SOCIETA MA.SPE. S.R.L. - ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA N. 413 DEL 28.12.2018 | 16/01/2019 |
| 23/2019 Registro Determine | Ufficio Servizi Sociali e Scolastici | AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA NORI SIMONE DI SAINT VINCENT IN REGIME DI URGENZA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS COMUNALE A SEGUITO DI GUASTO - OPERAZIONI AMMINISTRATIVE E CONTABILI - CIG Z3426BC0CD | 16/01/2019 |
| 22/2019 Registro Determine | Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | FORNITURA DI CORRENTE ELETTRICA TEMPORANEA IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE - DEVAL SPA - CIG ZD1264977B | 16/01/2019 |
| 21/2019 Registro Determine | Ufficio Manutenzioni | LIQUIDAZIONE FATTURE : VASSUNEY ERIK, JOYEUSAZ NADIR, FERRARI SRL, NOREM SRL,DIESEL CAR SNC, AGRICOLA CANAVESANA SRL, BRUNOD ANTONIO | 16/01/2019 |
| 20/2019 Registro Determine | Ufficio Personale | LIQUIDAZIONE FATTURE: LO BISTROT DI BASSO MELANIO & C. S.N.C., BERRUTI GABRIELE, FC SNC DI MEREU ANDREA E C., AUSL VDA, STUDIO CAMPINI ASSOCIATI, BERTHOD SILVANA | 16/01/2019 |
| 19/2019 Registro Determine | Ufficio Edilizia Privata | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018007360 DEL 12/12/2018 - CIG Z382485A6D E FATTURA N. 2018007361 DEL 12/12/2018 - CIG ZB024843DD ENTRAMBE A FAVORE DELLA SOC. SIRAM SRL | 16/01/2019 |
| 18/2019 Registro Determine | Area Tecnico-manutentiva | LIQUIDAZIONE FATTURA PER MONITORAGGIO PARCHEGGIO PAQUIER A GEOALPS STUDIO ASSOCIATO CIG ZDB1E373CA - IMPEGNO 326/2018 | 16/01/2019 |
| 17/2019 Registro Determine | Ufficio Edilizia Privata | LIQUIDAZIONE FATTURA N. SP0000011 DEL 30/11/2018 A FAVORE DELLA SOC. ENERGIE DE LA VALLEE SRL PER LA FORNITURA DEL CALORE AL TERMINAL BUS IN LOCALITÀ BREUIL-CERVINIA DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2018 | 16/01/2019 |
| 16/2019 Registro Determine | Area Tecnico-manutentiva | LIQUIDAZIONE FATTURE: N. 5 DEL 26.10.2018 DI MARMOVAL SRL CIG ZEC2573EF6 N. 9 DEL 11.12.2018 DI ING. SILVANO CHERAZ CIG ZA625A01A4 | 16/01/2019 |
| 2/2019 Registro Ordinanze | Polizia Locale | DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE P.LE BASELLI | 15/01/2019 |
| 15/2019 Registro Determine | Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio) | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE AREA SERVIZI SCTC - PERIODO DI RIFERIMENTO: DICEMBRE 2018 | 11/01/2019 |
| 14/2019 Registro Determine | Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | LIQUIDAZIONE FATTURE: GRUPPO MICHELOTTI – SAGO MEDICA – VALLE DEL CERVINO SOC. COOP. - DERBY LEGNO CERAMICA SOCIETA’ COOPERATIVA ARTIGIANA – MUSUMECI EDITORE SRL A SOCIO UNICO – FAGGIONATO ROBERTO – LG PRESSE SRL | 11/01/2019 |
| 13/2019 Registro Determine | Ufficio Manutenzioni | RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE – ANNI 2018-2019-2020 – CIG 743608751D - PRESA D’ATTO 2 SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA | 10/01/2019 |
| 12/2019 Registro Determine | Ufficio Ragioneria | LIQUIDAZIONE FATTURE: CVA TRADING S.R.L. A S.U., TIM S.P.A., POSTE ITALIANE S.P.A., INTESA SANPAOLO S.P.A. | 10/01/2019 |
| 11/2019 Registro Determine | Ufficio Manutenzioni | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE, STRADE E PIAZZE COMUNALI MEDIANTE ASFALTATURE – VALTOURNENCHE - ANNO 2018 - CIG Z8923D87E2 - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA | 10/01/2019 |
| 9/2019 Registro Determine | Polizia Locale | SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AI BENI ED ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI VALTOURNENCHE- DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PREMI ANNUALI POLIZZE ESERCIZI 20019-2020 E DI CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ESERCIZIO 2019. | 10/01/2019 |
| 8/2019 Registro Determine | Ufficio Servizi Sociali e Scolastici | LIQUIDAZIONE FATTURE: EUROCOM NORD OVEST SRL, FIDENTE SPA | 10/01/2019 |
| 7/2019 Registro Determine | Ufficio Ragioneria | INTEGRAZIONE IMPEGNI E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. N. 4220319800076693 | 09/01/2019 |
| 6/2019 Registro Determine | Ufficio Ragioneria | LIQUIDAZIONE FATTURA CVA TRADING S.R.L. A S.U N. 218000346813. | 09/01/2019 |
| 5/2019 Registro Determine | Ufficio Ragioneria | CONTO ECONOMALE 2019:ANTICIPAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO IN ENTRATA | 09/01/2019 |
| 4/2019 Registro Determine | Ufficio Ragioneria | COMPENSO DEL REVISORE DOTT. FERRIANI PER L'ANNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1393/2018 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 333/2018 | 09/01/2019 |
| 3/2019 Registro Determine | Segreteria e Relazioni con il Pubblico | LIQUIDAZIONE FATTURE SVAM ASCENSORI SRL E ONORANZE FUNEBRI CHATRIAN DI CHATRIAN RUBEN SAS | 09/01/2019 |
Ultimo aggiornamento: 09/05/2019
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